安全管理体系的组成？

安全管理体系的组成： 安全管理体系文件由 《安全管理手册》、《程序手册》、《岗位职责手册》、《应急计划》、《规章制度汇编》、《操作规程汇编》等部分组成。 安全管理体系的地位： 制定《华星安全管理体系》是为了消除和减轻公司在生产过程中存在的风险和危害，保护员工的健康和生命财产安全，规范安全管理，实现安全生产目标。该体系是支持而不是取代公司现存健全的、可行的、有效的安全管理制度。 一、安全管理体系概括 参照GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》和中国石油化工集团公司的企业标准Q/SHS 0001.1-2001《中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系》等规范和标准，根据公司安全管理的实际情况建立。 安全管理体系由以下十项要素组成： 1. 领导承诺、方针目标和责任； 2. 组织机构、职责、资源和文件控制； 3. 风险评价和隐患治理； 4. 承包商和供应商管理； 5. 装置（设施）设计和建设； 6. 运行和维修； 7. 变更管理和应急管理； 8. 检查和监督； 9. 事故处理和预防； 10. 审核、评审和持续改进。 公司根据国家有关法律、法规和标准，结合安全管理的十项要素建立相应的程序和文件，由此构成安全管理体系文件。 根据安全管理十项要素以及公司安全管理体系制定时相对应的文件： 1. 领导承诺、方针、目标和责任 1. 总经理是安全管理体系的第一责任人，对公司的安全管理承诺： （1）人力、财力、物力等资源的支持。 （2）遵守国家和地方的法律、法规、标准和本地区的风俗民情，所制定的安全管理体系文件符合或高于国家、地方的法律法规； （3）当员工、相关方或其他人员有安全信息反馈时，公司将予以及时处理和改正，并广泛征求意见和建议，以保证安全管理体系不断得到改正和完善，提高安全管理的水平； （4）体系覆盖的所有人员对安全管理事务都有义不容辞的责任，公司将严格按规定聘用、培训、管理员工，严格安全奖惩制度。依据体系的安全要求招聘和管理承包商和供应商。 （5）公司安全管理体系的最终目的是追求最大限度的不发生事故、不损害员工的健康、不破坏环境。 2. 公司的安全生产方针是“ 安全第一、预防为主 ”。 3. 安全生产目标是“追求最大限度的不发生事故、不损害员工健康、不破坏环境”。 4. 公司的责任 （1）总经理是公司安全管理第一责任人，为了实现安全管理部标，组织建立了安全管理体系； （2）公司的各级领导应通过自身的安全管理表率树立正确的行为榜样，不断的强化和激励正确的安全管理行为； （3）各部门应为公司的安全管理提供行为支持，在安全生产管理工作中经常提出合理化建议，不断地完善安全管理体系； （4）公司总结安全工作，拟订安全工作计划； （5）为了确保安全生产，公司保证足够的资金和技术投入，并制定安全检查制度、隐患管理制度以及相关方管理程序，对安全工作和相关方进行监控。 2. 组织机构、职责、资源和文件控制 1. 为有效的进行安全管理，安全管理体系中建立了公司的安全管理机构。 2. 涉及安全管理体系的人员，明确了职责、责任、权限、相互关系等，在《岗位职责手册》体现。 资源包括：人力资源、资金和物力资源、信息资源、管理资料资源、文件和制度等 3. 根据资源要求建立《三级安全安全教育培训程序》、《安全信息传递管理程序》《法律法规识别管理程序》，《安全教育与培训管理制度》《安全会议制度》和《安全活动制度》。 4. 根据文件控制要求，制定了公司的安全管理体系。 并建立了 《安全管理体系文件管理程序》，规定了对体系文件的编写、修改及文件的发放、监控和管理办法。 5. 制定了《证书管理程序》，保证所有证书、检测检验报告的有效性。 3. 隐患管理 1. 生产过程中发生的安全隐患（指在生产经营过程中可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全因素和管理上的缺陷），防止事故发生而导致人员伤亡和财产损失，根据安全要素“ 隐患管理” 的要求制定了《隐患管理制度》，并按《 不符合规定、险情的报告、分析、纠正程序》的要求执行。 4. 承包商和供应商的管理 1. 根据安全管理要素“承包商和供应商管理”要求，制定《相关方管理程序》，对承包商主要是外来施工和维修单位，供应商主要是设备和备件供应商进行规范的管理，对承包商和供应商进行造册登记管理，如：公司名称、联络人、地址、电话、给我们公司提供什么服务、曾经在何时为公司提供什么施工任务或设备配件、有什么特殊要求、信誉如何，这样做可以对供应商进行持续的管理，并可不会因为人员的变动而产生管理的断档现象。并在以下制度中规定了详细的要求：《安全检修管理制度》、《用火管理制度》、《电气作业安全管理制度》、《储库工艺区安全生产管理制度》、《液化石油气安全生产管理制度》、《临时用电管理制度》、《库区防雷防静电管理制度》。 5. 装置和设施的设计建设 根据要求制定《装置与设施设计建设管理程序》，规定在新建、改建、扩建装置和设施时必须严格按照“三同时”设计施工，即劳动安全和环境保护措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并要求按照国家的相关标准进行设计、采购、安装和试车，以确保装置和设施的良好运行状态。 6. 运行与维护 1. 根据要素的要求制定了《安全管理制度和作业指导书（操作规程）的编制程序》，并根据此程序和设备安全操作的要求，制定了主要设备的操作规程，〈操作规程汇编〉。 2. 《设备维护管理程序》和《安全检修管理制度》对设备的管理和维护做了规定和要求。通过《设备维护管理程序》的附件，规定了各种设施设备的检修和维护要求、周期，这些附件基本沿用了以前生产部使用的维护记录表格，尽可能的减少变动等 7. 变更管理和应急管理 1. 通过制定《变更管理程序》，对管理上的变更如机构和人员的变更、法律法规和标准的变更、安全管理体系及工作程序的变更和工艺、技术和设备设施的变更管理提出了具体规定。 2. 根据应急管理的要求制定《应急准备与响应控制程序》，并根据此程序和公司的实际情况和所认定风险制定了《应急计划》，包括：《防台抗灾抢险应急预案》、《环境污染事故应急预案》、《灭火应急预案》、《重特大危险化学品事故应急处理预案》。 8. 检查和监督 1. 根据要求制定《不符合规定、险情报告和分析纠正程序》，以及时纠正发现不符合规定的情况和险情。并制定了相应的制度如《隐患管理制度》《库区日常巡回检查制度》《每日防火巡查管理制度》等等。 2. 制定了《安全生产考核奖惩制度》，以有效的贯彻各项安全管理制度，鼓励积极参与安全工作，杜绝忽视安全生产、杜绝“三违”现象。 9. 事故处理和预防 1. 为了提高事故的预防能力，减少事故发生，根据安全管理要素“事故处理和预防”制定了《事故报告、调查、处理程序》，并制订了《事故管理制度》。 2. 通过执行《不符合规定、险情报告和分析纠正程序》，对日常工作、检查中发现的各种不符合规定的情况进行分析和处理，并按《隐患管理制度》的要求对各种隐患进行分析处理，排除各种事故隐患。 3. 通过执行《三级安全安全教育培训程序》和《安全教育与培训管理制度》，让员工掌握必要的安全工作技能，懂得如何预防事故发生、自救、消除隐患、具备抢险救灾的基本技能。 二、 程 序 共13个程序： 1 、三级安全教育培训程序 2 、安全管理信息传递程序 3 、安全管理体系文件管理程序 4 、法律法规的识别管理程序 5 、证书管理程序 6 、相关方管理程序 7 、装置和设施设计建设管理程序 8 、设备维护管理程序 9 、安全管理制度和作业指导书（操作规程）的编制程序 10 、变更管理程序 11 、应急准备与响应控制程序 12 、不符合规定、险情的报告、分析和纠正程序 13 、事故的报告、调查、分析和处理程序 1. 三级安全教育培训程序 根据安全管理要素：资源即人力资源来编写的。 新聘及转岗人员在上岗前的教育培训。目的：充分熟悉和掌握岗位所必须的安全知识及其岗位职责，确保生产安全。 分为三级：公司级、部门级、班组级安全教育 公司级：管理部经理、安全主任。法律法规、公司管理制度、基本安全知识； 部门级：各部门经理或经理指定的人员。部门工作特点、安全技术规程、安全管理规章制度、事故教训和预防措施、消防安全知识和技能、应急技能等。 班组级：班组长。岗位所涉及工艺和设备的原理使用及维护、岗位操作规程、事故 案例、事故预防及紧急处置措施、安全装置和防护设施的使用等。 记录： 《 安全教育台帐》 2. 安全管理信息传递程序 根据安全管理要素：资源即安全信息资源的要求编写。 规定了公司有关安全管理信息的跟踪收集、传递方法和要求，保证与安全管理有关的人员能够及时获得各种相关的信息资料。 什么是安全信息：各级主管机关发布的与安全生产有关的通知、通告、通函、公文、或灾害性气象报告等，以及公司内部发布的与安全生产有关的通知、通报、决定或指令。 该程序只要是对安全信息的传递、处理、记录做了详细的规定，并配合公司的 《公文处理管理办法》执行。 3. 安全管理体系文件管理程序 根据安全管理要素：文件控制的要求编写。 规定了安全管理体系文件的控制办法，保证公司安全管理体系文件和资料有效性，确保有关人员能及时使用与所从事工作相适用的有效文件，避免使用失效文件。 就编写职责和规定、编写内容、如何核对、文件和附件统一编号、审批、批准、修改、文件发放、文件保管、活动记录做了规定。 4. 法律法规识别管理程序 根据安全管理要素：资源即安全管理信息资源的要求编写。 规定了获取、识别和更新适用于本公司安全管理体系的法律、 法规 、标准的管理要求，通过对法律法规的识别、确定的规范管理，确保公司安全管理过程中所使用的法律、法规、标准文本是现行有效的。 如何识别、如何获取和确认、如何管理等整个管理流程。保证：不致使用已经失效的法律法规；因落实职责，有新的法律法规公布是能及时得到。 5. 证书管理程序 根据安全管理要素：文件控制和资源即文件和证书资源的要求编写。 规定了证书的登记、管理、检查、报告的要求和步骤，通过对证书的规范管理，确保公司相关证书的有效性。 证书包括： 公司经营、生产必须的强制性的证件、各种使用证、登记证、检验检测报告和人员操作证。 分清管理职责。 证书的申请、管理、季度年度检查、审验前的报告和审验前的准备要求，以及工作的流程。 6. 相关方管理程序 主要是根据安全管理要素：承包商和供应商的管理的要求编写的。 相关方： 与公司安全管理有关的，或 受到公司安全管理绩效影响的个人或团体。比如：政府主管部门、施工维修单位、设备及配件供应商、邻近单位。 通过对相关方的规范管理，减少公司运营风险，确保公司生产的安全运行。提高公司的安全管理水平和效率，如对相关方的管理要求中要求对相关方进行登记，记录各种信息如电话、地址、联系人、和本公司有何业务来往等等。包括对相关方建立档案，进行初步的安全评价。 7 ．装置和设施设计建设管理程序 根据安全管理要素： 装置和设施的设计建设的要求编写。 制定该程序的目的是：通过对装置和设施设计、建设的管理规范， 使新建、改建、扩建装置和设施符合“三同时”（即劳动安全和环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）的要求，确保装置和设施在运行寿命期间保持良好运行状态和安全运行。 从装置和设施（包括储库内部的所有有关生产、安全的建设，生产设备设施、建筑等）的预评价（政府有要求的情况下）、评价报告的报审、可研报告、设计、设施采购、施工、竣工验收、资料管理和投入运行的条件等做了规范要求。 7. 设备维护管理程序 根据安全管理要素：设备的运行与维护的要求编写。 该程序主要是对计划性设备维护和保养的管理程序和职责做了规定，目的是加强对设备的维护和保养，确保生产及安全设备的完好性和可靠性，达到安全生产的目的。 规定了设备 年度、月度维护保养的制定要求，考虑设备的使用状况、维护周期、主管部门的维护检验周期等因素，并对维护保养的实施、监督检查、工作职责做了规定。同时对临时出现的维修项目和需要委托外部力量协助维修的项目的申请程序、维修工作实施要求、安全监督管理等有规范管理要求。 根据该程序的维护要求，配置了大量的巡检、维护、保养的记录表格，作为设备维护保养的客观证据和档案。 9. 安 全管理制度和作业指导书（操作规程）的编制程序 根据安全管理要素：运行与维护的要求编写。 制定该程序的目的主要是 本规范理规章制度和操作规程的编制、日常操作管理，程序规定了公司各种规章制度和操作规程的制定、实施、监督检查与更改的方法，避免日常生产中发生事故或险情，确保安全生产。 根据这个程序的要求和安全管理的需要，制定了《规章制度汇编》和《操作规程汇编》，这两本手册基本上包含了以前生产安全管理大部分制度和操作规程。 1 、规章制度的建立要求，包括公司有关安全的制度，如人事管理制度、设备采购制度、仓储管理制度、门卫管理制度；有关生产的制度 有关生产安全管理制度，如：日常生产防火防爆制度、安全作业制度、各种安全活动与培训制度、各种检查制度等。 2 、规定了操作规程的编写要求和审批程序，对主要的设备、主要的工艺操作和一些关键操作编写操作规程，确保设备和生产操作的安全。对如何编写、如何审批、实施、如何修改、新建改建扩建后的设施的编写等均有具体要求。 10. 变更管理程序 根据安全管理要素：变更管理的要求编写。 制定该程序的目的是 本通过对变更的管理要求，避免变更管理失控，确保生产安全进行。 变更管理：指对人员、机构、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。如：关键人员的变动、关键操作的变动、常开常闭系统设备阀门的临时变动、强制联锁变动等。 该程序就变更的申请、实施、实施时的监督、变更完毕后操作等都做了详细的规定，以确保变更的安全。 11. 应急准备与响应控制程序 本程序是根据安全管理要素：应急准备的要求编写的，目的是根据已经认定的风险，制定 应急准备与响应的控制办法，保证当潜在的事故或紧急情况发生时，能迅速调集和协调各方力量，采取有效措施，正确处理，最大限度地减少财产损失、避免人员伤亡。 该程序规定了应急组织机构的组成，并对应急机关的各小组的职责做了划分，规定了平时各小组如何进行应急准备，在出现紧急状况时，如何启动应急预案，以及在预案启动时各紧急小组和人员的响应程序和职责等等。 根据这个程序的要求，制定了《应急计划》， 按其所针对的风险不同，共分为四个预案， 即： 《防台抗灾应急预案》、《环境污染事故应急预案》、《灭火疏散预案》、《重特大危险化学品事故应急处理预案》。 12. 不符合规定、险情的报告、分析、纠正程序 根据安全管理要素：检查和监督的要求编写。 制定本程序是为了规范不符合规定、险情的报告、分析和纠正的要求和实施步骤，通过分析和及时采取有效的纠正措施，关闭不符合规定的情况，提高公司安全管理能力。对于任何管理体系，不管是安全、质量、环境等管理体系，不符合规定的报告、分析处理程序都是非常重要的程序，通过运行该程序，将日常检查、维护、操作、管理过程中所发现的 违背作业标准、规程、规章的行为，以及 偏离公司安全管理体系文件规定和安全管理要求的行为（就是不符合规定的情况）进行分析、纠正，而且该程序的有效性在于其要求进行循环式管理操作，即从发现、报告、反馈、落实、提高，减少类似不符合情况的发生，通过规范化的文件管理，真正的做到积累经验和教训，从而逐步提高安全管理水平。 该程序对不符合规定的报告、分析、纠正措施的制定和实施，纠正措施的验证和跟踪都做了详细的规定，对涉及的人员的责任要求都有明确的规定。 13. 事故报告、调查、处理程序 根据安全管理要素：（事故的处理和预防）的管理要求，制定的《事故报告、调查、处理程序》，规定了对已经发生或正在发生的事故的报告、调查、分析和处理的职责分工及其工作程序。目的是对各类事故处理工作职责明确，有章可循，并通过调查、分析和处理，最终是为了提高预防事故能力，减少事故发生。 在该程序中，按照国家的相关标准和公司所处行业的实际情况，对事故进行了分类，并对事故的报告、处理的职责做了明确的划分。该程序对事故报告、调查、事故处理等工作程序做了详细的规定做到能客观、实际的按照“四不放过”的原则调查处理已经发生或正在发生的事故，以防止类似事故的再度发生。 三、 岗位职责手册 根据安全管理手册中第三章《组织机构、职责、资源和文件控制》的控制要求，即其中所对应的安全管理组织、岗位职责、人力资源等控制要素，编制了《岗位职责手册》。手册把公司安全管理的公司领导和相关人员即总经理、副总经理、安全主任、生产部的所有人员、管理部的所有人员等的职责、责任、权力、相互关系、替代关系进行分解，明确了体系各岗位人员的工作内容、标准、责任、权利和相互关系，保证公司安全管理体系的有效进行。职责的组成部分包括：职责、责任、权限、替代关系四个部分组成。 岗位职责手册主要把相关人员涉及安全管理工作的职责编写出来，对没有直接与安全管理相联系的工作内容在岗位职责中并没有一一描述，这一点在此特别说明。 编写《岗位职责手册》的目的是让体系中的人员能通过职责手册详细的了解自己的安全工作职责即该做些什么，责任即受什么人直接领导、工作对什么人负责、领导什么人工作、对哪些工作负责，有什么权利，什么人能替代这个岗位等，明确自己的工作要求。 四、 操作规程 《操作规程汇编》包含了公司现有的主要生产设备和常用设备以及经常性的一些操作须知和规程，一共有31个操作规程，并且在今后将根据安全管理需要逐步增加和修改完善。这些操作规程和须知大部分是公司几年来实际生产工作中逐步完善、逐步规范起来的，在本次安全管理体系的编写中进行了规范化的修改和大幅度的补充，基本上包含了日常生产、安全管理的主要操作。 操作规程的编写符合安全管理要素：运行与维护管理的要求，主要侧重于设备的运行管理和操作的管理。制定操作规程的主要目的是规范相应设备的操作步骤和程序以及注意事项，规范主要生产运行操作、维护、检查，以达到避免发生设备事故和人身伤害事故、减少设备的损坏、延长设备运行寿命的安全管理的初衷。 五 、 规章制度汇编 制定《规章制度汇编》是为了保证正常的生产秩序，明确公司的安全管理要求和各种设备维护管理、维修工艺的管理制度。共35项制度，其中包括了安全管理的总则、生产责任制、安全教育和活动、安全奖惩制度、日常维修、防火防爆、运行与维护管理、日常检查、事故管理的各项制度。这些制度主要沿袭了公司原有的与生产和安全管理有关的相关制度，并在本次编写中对部分不足进行了补充和修改，公司原有的和生产与安全管理有、无关的制度未列入《汇编中》。相关人员在日常生产活动、工艺运行参数监控、日常安全检查管理、设备维修维护计划与实施等活动中，均必须严格遵守相应的管理规章制度，保证安全生产有序进行。 六、 应急计划 根据安全管理要素：应急管理的要求和公司生产的特点（即大量的储存危险化学品这个特点），根据所认定的有可能产生的风险制定了《应急计划》，目的是保证当潜在的事故或紧急情况发生时，能迅速调集和协调各方力量，采取有效措施，正确处理，最大限度地减少财产损失、避免人员伤亡。应急计划包括四个预案：《防台抗灾应急预案》、《环境污染事故应急预案》、《灭火疏散预案》、《重特大危险化学品事故应急处理预案》。就公司的现有情况而言，只需《防台抗灾应急预案》和《灭火应急预案》即可，但由于相关的主管部门要求有对口的预案，因此制定了相应的三个预案以符合环保局、消防、安全生产监督局的要求，含防台预案共4个预案。 《应急计划》的各个预案中，已经对以下内容进行了明确的规定： 1 、各应急小组的组成和人员职责。 2 、发生应急事件时参与处置的人员及应变部署，即如何启动预案，该做些什么等。 3 、列明了对内、对外的服务信息、应急联系电话等。 4 、事故处理后的处置措施。 5 、救援、抢救、抢险、救护等措施。 6 、人员疏散撤离及危险区域的隔离等措施。 《应急计划》和安全管理体系中的其他文件有所不同，在其他文件中，所涉及的人员仅包含公司领导和管理部、生产部的人员，而《应急计划》所包括的人员则是公司的全体人员，因此公司的所有人员应当清楚在应急状况下应急部署和本人的职责。