我公司是一家石油机械生产企业，有 2000 人，共 10 家分公司。 2007 年 2 月认证公司来我公司第一次外审。我们安全科和公司技术质量科合作。现已经做了部分工作，但我害怕 2 月份通过不了第一次外审，想请教大家指点指点，看我们还需要做哪些工作？下面我把已经做了的工作详细的罗列一下： 质量管理体系已经认证 4 年，目前主要是安全和环保工作： 1 、 4.3.1 4.3.2 4.3.4(OHSAS18001 ） 已经做过危险源和环境因素辨识，目前正在做评价。将根据评价的结果确定做大危险源和环境因素，制定 2007 年安全和环保工作的目标和指标和管理方案。 2 、 4.3.3 已经印刷一批有效版本的法律法规合订本，分（安全法规篇，环保篇，消防篇，涂装作业篇等），并已下发到各公司，以作相应的记录发放登记。 3. 4.4.1 4.4.2 （ 1 ）各公司提供安全环保组织机构图、总公司提供全公司的安全管理机构图；（ 2 ）并制定不同岗位的安全生产责任制。为规范操作，各生产岗位已经制定安全操作规程。（ 3 ）总公司已制定员工的培训程序，要求各分公司制定 2007 年员工的安全环保培训计划，并在明年二月份外审前进行一次培训，提供培训记录；特别是重要安全、重大环境影响的岗位（ 4 ）安全可提供 2006 年度各特殊工种取证情况表 4 、 4.4.4 4.4.5 正在编写管理手册和程序文件，下发的各项文件做好登记 5 、 4.4.6 已经编写培训、安全检查、相关方管理、废物处理、化学品管理、资源管理等多方面的控制文件，正在调整格式 5 、 4.4.7 总公司已制定应急预案的程序文件，要求各公司对重大危险源和重要环境因素制定应急预案，提供演练记录和保证应急资源 6 、 4.5.1 （ 1 ）正在申请购买噪声、废水、
废气日常监测的仪器（ 2 ）对全公司的特种设备提供合格的监测报告和台帐，包括
压力容器的
安全阀（ 3 ）在环保局复印我公司的年度废水的监测报告（达标 ,MA 标志） (4) 环保局出具的排污守法证明 (5) 各种废物的清单，非危险可回收废弃物的回收单（ 6 ）与具有处理资质的危险废物处理中心签订处理合同，收集该处理中心的各种运输、处理资质和危险废物转移五联单（ 7 ）有毒有害工种员工的体检报告（ 8 ）安全管理人员的资格证书（ 9 ）特殊工种的上岗操作证和台账（电工，焊工等）（ 10 ）重点消防单位消防人员的上岗证（山东省消防总队培训的）（ 11 ）厂房的年度防雷监测报告 7 、 4.5.2 ISO14001 （ 1 ）需要办理的各种资格证书，如安全生产许可证、 ccc 认证、卫生许可证等（ 2 ） 1998 年新建项目的环评验收报告（ 2 ）各公司的污水管网图、工艺流程图、平面图（ 3 ）合规性评价报告 18001 （ 1 ）事故处理程序（ 2 ）年度工伤事故统计表（ 3 ）事故调查报告、预防措施和纠正措施 8 、（ 14001 ） 4.5.3 正对重大违法现象提出的纠正措施。 9 、 4.5.5/4.5.4 （ 1 ）外出培训内审员 12 名，有证书（ 2 ）提供内审员的培训计划和记录。（ 3 ）已经进行一次内审，保持内审记录和不符合项，已下发到各公司。正在组织管理评审 除了上述的资料，总公司安全科还准备了总部岗位的员工简历、岗位职责 请大家多多指点！
